Faktúra č. DFJ0199/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0199/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.06.2022
  • Celková hodnota: 31,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0337/22
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť