Faktúra č. DFJ0183/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0183/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota: 46,62 €
  • Identifikácia objednávky: 0270/22
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť