Faktúra č. DFJ0183/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0183/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.06.2019
  • Celková hodnota: 1 192,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0251/19
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť