Faktúra č. DFJ0173/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0173/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.10.2021
  • Celková hodnota: 1 028,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0446/21
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť