Faktúra č. DFJ0171/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0171/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.06.2018
  • Celková hodnota: 67,00 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť