Faktúra č. DFJ0170/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0170/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.04.2024
  • Celková hodnota: 544,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0304/24
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť