Faktúra č. DFJ0148/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0148/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 12.10.2020
  • Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0347/20
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť