Faktúra č. DFJ0148/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0148/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 16.05.2017
  • Celková hodnota: 1 311,17 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť