Faktúra č. DFJ0140/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0140/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 1 215,99 €
  • Identifikácia objednávky: 0240/23
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť