Faktúra č. DFJ0140/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: DORSA, s.r.o.
- IČO: 47874155
- Adresa: J.Kollára 13/2014, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0140/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 67,00 €
- Identifikácia objednávky: 0214/19
- Dátum zverejnenia: 14.06.2019
- Poznámka: