Faktúra č. DFJ0139/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
IČO: 50963511
Adresa: Cabajská 10, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFJ0139/22
Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
Dátum doručenia: 22.04.2022
Celková hodnota: 463,94 €
Identifikácia objednávky: 0214/22
Dátum zverejnenia: 28.04.2022
Poznámka:

Tlačiť