Faktúra č. DFJ0139/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0139/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 06.10.2020
  • Celková hodnota: 338,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0350/20
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť