Faktúra č. DFJ0138/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: DORSA, s.r.o.
- IČO: 47874155
- Adresa: J.Kollára 13/2014, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0138/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
- Dátum doručenia: 21.04.2022
- Celková hodnota: 110,00 €
- Identifikácia objednávky: 0210/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka: