Faktúra č. DFJ0138/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Biogal a.s.
- IČO: 31416985
- Adresa: , 91951 Špačince
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0138/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 54,72 €
- Identifikácia objednávky: 0208/19
- Dátum zverejnenia: 14.06.2019
- Poznámka: