Faktúra č. DFJ0133/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0133/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.09.2021
  • Celková hodnota: 469,46 €
  • Identifikácia objednávky: 0421/21
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť