Faktúra č. DFJ0125/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0125/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.04.2019
  • Celková hodnota: 134,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0186/19
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť