Faktúra č. DFJ0123/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0123/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 08.04.2022
  • Celková hodnota: 2 109,79 €
  • Identifikácia objednávky: 0208/22
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť