Faktúra č. DFJ0122/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0122/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 2 626,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0174/24
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť