Faktúra č. DFJ0117/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0117/14
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 05.05.2014
  • Celková hodnota: 198,36 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť