Faktúra č. DFJ0115/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0115/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 519,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0211/22
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť