Faktúra č. DFJ0112/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0112/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 3 283,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0178/23
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť