Faktúra č. DFJ0109/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0109/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 18.09.2020
  • Celková hodnota: 53,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0306/20
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť