Faktúra č. DFJ0109/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0109/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 274,24 €
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť