Faktúra č. DFJ0088/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0088/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.03.2020
  • Celková hodnota: 568,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0109/20
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť