Faktúra č. DFJ0082/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0082/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 1 108,47 €
  • Identifikácia objednávky: 0145/22
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť