Faktúra č. DFJ0070/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
IČO: 50963511
Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFJ0070/25
Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
Dátum doručenia: 18.02.2025
Celková hodnota: 644,18 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0162/25
Dátum zverejnenia: 20.02.2025
Poznámka:

Tlačiť