Faktúra č. DFJ0065/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0065/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 23.02.2022
  • Celková hodnota: 1 200,34 €
  • Identifikácia objednávky: 0092/22
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť