Faktúra č. DFJ0051/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0051/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.02.2020
  • Celková hodnota: 1 236,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0071/20
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť