Faktúra č. DFJ0045/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
- IČO: 50963511
- Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0045/25
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 673,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0162/25
- Dátum zverejnenia: 13.02.2025
- Poznámka: