Faktúra č. DFJ0042/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0042/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.01.2024
  • Celková hodnota: 1 617,96 €
  • Identifikácia objednávky: 0018/24
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť