Faktúra č. DFJ0039/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0039/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 888,11 €
  • Identifikácia objednávky: 0016/22
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť