Faktúra č. DFJ0034/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0034/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.05.2021
  • Celková hodnota: 768,06 €
  • Identifikácia objednávky: 0201/21
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť