Faktúra č. DFJ0013/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: NOVOCASING NITRA, s.r.o.
- IČO: 36530506
- Adresa: Murgašova 3, 94901 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ0013/23
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
- Dátum doručenia: 17.01.2023
- Celková hodnota: 263,34 €
- Identifikácia objednávky: 0024/23
- Dátum zverejnenia: 23.01.2023
- Poznámka: