Faktúra č. DFJ0005/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0005/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.01.2019
  • Celková hodnota: 86,26 €
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť