Faktúra č. DFB1217/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Bartok s. r. o.
- IČO: 50642243
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1217/25
- Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál-IT učebňa
- Dátum doručenia: 10.12.2025
- Celková hodnota: 217,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0901/25
- Dátum zverejnenia: 12.12.2025
- Poznámka: