Faktúra č. DFB1199/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Pletiva s. r. o.
- IČO: 46094326
- Adresa: Galvaniho 41, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1199/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
- Dátum doručenia: 04.12.2025
- Celková hodnota: 8,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.12.2025
- Poznámka: