Faktúra č. DFB1131/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1131/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 03.12.2024
  • Celková hodnota: 51,15 €
  • Identifikácia objednávky: 0766/24
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť