Faktúra č. DFB1126/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: TORBIA, s.r.o.
- IČO: 36343129
- Adresa: Legionárska 6972, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1126/25
- Popis fakturovaného plnenia: dávkovač toal.papiera-12ks,sklad-hygienické potreby-2025/11
- Dátum doručenia: 20.11.2025
- Celková hodnota: 247,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0847/25
- Dátum zverejnenia: 25.11.2025
- Poznámka: