Faktúra č. DFB1117/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1117/24
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice,edukačné publ.-SJ-literatúra-TV
  • Dátum doručenia: 04.12.2024
  • Celková hodnota: 1 309,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0834/24
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť