Faktúra č. DFB1102/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1102/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 290,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0701/23
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť