Faktúra č. DFB1089/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: Železiarstvo TGR s.r.o.
IČO: 52116433
Adresa: Horné Bašty 13, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1089/23
Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
Dátum doručenia: 22.12.2023
Celková hodnota: 176,68 €
Identifikácia objednávky: 0664/23
Dátum zverejnenia: 29.12.2023
Poznámka:

Tlačiť