Faktúra č. DFB1085/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1085/24
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-2024/11
  • Dátum doručenia: 02.12.2024
  • Celková hodnota: 513,95 €
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť