Faktúra č. DFB1060/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1060/24
  • Popis fakturovaného plnenia: sp.materiál-kozmetičky-TV
  • Dátum doručenia: 22.11.2024
  • Celková hodnota: 31,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0813/24
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť