Faktúra č. DFB1058/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1058/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kartotéka plechová-1ks
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 1 138,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0610/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť