Faktúra č. DFB1057/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
IČO: 00893412

Zmluvný partner

Názov: CreoCom s.r.o.
IČO: 36691836
Adresa: Nitrianska 5, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1057/24
Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
Dátum doručenia: 25.11.2024
Celková hodnota: 3 207,36 €
Identifikácia objednávky: 0796/24
Dátum zverejnenia: 27.11.2024
Poznámka:

Tlačiť