Faktúra č. DFB1049/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1049/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-hygienické potreby-2023/12,dávkovače-prenájom
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 773,80 €
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť