Faktúra č. DFB1044/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1044/24
  • Popis fakturovaného plnenia: poukážky nákupné-113ks/50,-€-SF
  • Dátum doručenia: 18.11.2024
  • Celková hodnota: 5 650,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0817/24
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť