Faktúra č. DFB1029/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1029/22
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom-kopír.stroj-2022/4Q
  • Dátum doručenia: 06.01.2023
  • Celková hodnota: 747,89 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť