Faktúra č. DFB1027/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
- IČO: 00893412
Zmluvný partner
- Názov: Peter Bartok-SECOM
- IČO: 40253091
- Adresa: Jarná 54, 91943 Cífer
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1027/25
- Popis fakturovaného plnenia: taška na notebook-15ks,adaptér-3ks,príslušenstvo k PC,inštalačné práce
- Dátum doručenia: 21.10.2025
- Celková hodnota: 986,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0700/25,0773/25
- Dátum zverejnenia: 23.10.2025
- Poznámka: