Faktúra č. DFB1026/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB1026/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-OV
  • Dátum doručenia: 15.11.2024
  • Celková hodnota: 602,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0700/24
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť